Empresa Demo. Comercial, Ago/26 a Out/26. Para diretoria

Receita subiu 44,9% em Out/26

De R$ 134.280,00 para R$ 194.570,00, na comparação com Set/26.

Receita totalR$ 419.890,00
Pedidos202
Ticket médioR$ 2.078,66
Clientes distintos26

01Principais pontos

O que importa neste período

  • FatoAna Prado concentra 45,3% do totalSão R$ 190.350,00 em Receita, o maior item por Vendedor.
  • FatoAna Prado teve a maior mudança em valorR$ 24.620,00 em Out/26 contra Set/26, de R$ 56.390,00 para R$ 81.010,00. Recorte por Vendedor.
  • FatoDavi Rocha teve a maior mudança proporcional231,6%, de R$ 9.590,00 para R$ 31.800,00. A maior em valor foi outra, Ana Prado.

02Números

Os números, recorte a recorte

Fato

Ana Prado concentra 45,3% do total

São R$ 190.350,00 em Receita, o maior item por Vendedor.

Receita por Vendedor

De onde vem esse número
  • Receita total: R$ 419.890,00soma de Receita. 202 registro(s).
  • Receita: Ana Prado: R$ 190.350,00soma de Receita onde Vendedor = Ana Prado. 86 registro(s).
  • Participação de Ana Prado em Receita: 45,3%|Ana Prado| / soma dos valores absolutos por Vendedor. 86 registro(s).
Ver os dados em tabela
VendedorValorParticipaçãoRegistros
Ana PradoR$ 190.350,0045,3%86
Bruno LimaR$ 88.690,0021,1%46
Carla DiasR$ 57.340,0013,7%29
Davi RochaR$ 42.620,0010,2%24
Elisa MeloR$ 40.890,009,7%17
Fato

Parceiros concentra 33,4% do total

São R$ 140.040,00 em Receita, o maior item por Canal.

Receita por Canal

De onde vem esse número
  • Receita total: R$ 419.890,00soma de Receita. 202 registro(s).
  • Receita: Parceiros: R$ 140.040,00soma de Receita onde Canal = Parceiros. 56 registro(s).
  • Participação de Parceiros em Receita: 33,4%|Parceiros| / soma dos valores absolutos por Canal. 56 registro(s).
Ver os dados em tabela
CanalValorParticipaçãoRegistros
ParceirosR$ 140.040,0033,4%56
SiteR$ 123.790,0029,5%61
ProspecçãoR$ 82.040,0019,5%45
IndicaçãoR$ 74.020,0017,6%40

Receita por Produto

Receita por Produto

Ver os dados em tabela
ProdutoValorParticipaçãoRegistros
Plano ProR$ 131.720,0031,4%53
Plano EmpresaR$ 88.800,0021,1%13
ImplantaçãoR$ 81.000,0019,3%20
Plano BásicoR$ 54.990,0013,1%57
TreinamentoR$ 35.100,008,4%20
Suporte ExtraR$ 28.280,006,7%39

Receita por Cliente

Receita por Cliente

Ver os dados em tabela
ClienteValorParticipaçãoRegistros
Empresa AR$ 82.380,0019,6%41
Empresa BR$ 62.140,0014,8%28
Empresa CR$ 46.330,0011,0%25
Empresa NR$ 24.610,005,9%7
Empresa JR$ 21.030,005,0%10
Empresa HR$ 17.580,004,2%7
Empresa UR$ 17.560,004,2%7
Empresa YR$ 17.510,004,2%4
Empresa TR$ 15.840,003,8%9
Empresa RR$ 14.840,003,5%6
Empresa LR$ 14.630,003,5%8
Empresa KR$ 14.010,003,3%4
Empresa VR$ 9.340,002,2%4
Empresa WR$ 8.610,002,1%6
Empresa ER$ 7.350,001,8%4
Empresa SR$ 7.350,001,8%4
Empresa GR$ 6.840,001,6%4
Empresa QR$ 5.900,001,4%3
Empresa XR$ 5.460,001,3%4
Empresa PR$ 4.800,001,1%1
Empresa MR$ 4.740,001,1%4
Empresa OR$ 3.510,000,8%3
Empresa IR$ 2.730,000,7%3
Empresa ZR$ 2.730,000,7%3
Empresa DR$ 1.680,000,4%2
Empresa FR$ 390,000,1%1
Fato

Ana Prado teve a maior mudança em valor

R$ 24.620,00 em Out/26 contra Set/26, de R$ 56.390,00 para R$ 81.010,00. Recorte por Vendedor.

Variação de Receita por Vendedor: Out/26 contra Set/26

De onde vem esse número
  • Variação de Ana Prado: R$ 24.620,002026-10 menos 2026-09 em Ana Prado. 0 registro(s).
Ver os dados em tabela
VendedorMês anteriorÚltimo mêsVariaçãoVariação %
Ana PradoR$ 56.390,00R$ 81.010,00R$ 24.620,0043,7%
Davi RochaR$ 9.590,00R$ 31.800,00R$ 22.210,00231,6%
Bruno LimaR$ 30.100,00R$ 43.430,00R$ 13.330,0044,3%
Carla DiasR$ 22.610,00R$ 26.860,00R$ 4.250,0018,8%
Elisa MeloR$ 15.590,00R$ 11.470,00R$ -4.120,00-26,4%
Cenário

Cenário para Nov/26: de R$ 139.963,33 a R$ 281.929,44

Isto é um cenário, não uma previsão. Cada barra repete uma premissa, e o real depende do que a planilha não mostra: meta, campanha, sazonalidade.

  • Ritmo do último mês mantido. Nov/26 repete o total de Out/26. Sem sazonalidade, meta, campanha ou mudança de preço.
  • Média do período. Nov/26 fica na média dos 3 meses. Trata os meses como igualmente representativos.
  • Mesma variação repetida. A variação de 44,9% entre Set/26 e Out/26 se repete uma vez. É o cenário mais sensível: um único mês define o ritmo.
Ver os dados em tabela
CenárioValorPremissa
Ritmo do último mês mantidoR$ 194.570,00Nov/26 repete o total de Out/26. Sem sazonalidade, meta, campanha ou mudança de preço.
Média do períodoR$ 139.963,33Nov/26 fica na média dos 3 meses. Trata os meses como igualmente representativos.
Mesma variação repetidaR$ 281.929,44A variação de 44,9% entre Set/26 e Out/26 se repete uma vez. É o cenário mais sensível: um único mês define o ritmo.

Mais recortes

Variação de Receita por Produto
Ver os dados em tabela
ProdutoMês anteriorÚltimo mêsVariaçãoVariação %
ImplantaçãoR$ 21.000,00R$ 49.500,00R$ 28.500,00135,7%
Plano ProR$ 41.830,00R$ 62.300,00R$ 20.470,0048,9%
Plano EmpresaR$ 24.000,00R$ 36.000,00R$ 12.000,0050,0%
Suporte ExtraR$ 10.920,00R$ 12.320,00R$ 1.400,0012,8%
TreinamentoR$ 14.300,00R$ 13.000,00R$ -1.300,00-9,1%
Plano BásicoR$ 22.230,00R$ 21.450,00R$ -780,00-3,5%
Variação de Receita por Canal
Ver os dados em tabela
CanalMês anteriorÚltimo mêsVariaçãoVariação %
SiteR$ 30.200,00R$ 58.600,00R$ 28.400,0094,0%
ParceirosR$ 41.560,00R$ 62.330,00R$ 20.770,0050,0%
ProspecçãoR$ 30.630,00R$ 38.510,00R$ 7.880,0025,7%
IndicaçãoR$ 31.890,00R$ 35.130,00R$ 3.240,0010,2%
Variação de Receita por Cliente
Ver os dados em tabela
ClienteMês anteriorÚltimo mêsVariaçãoVariação %
Empresa KR$ 0,00R$ 14.010,00R$ 14.010,00sem base
Empresa AR$ 25.900,00R$ 39.720,00R$ 13.820,0053,4%
Empresa CR$ 14.260,00R$ 27.070,00R$ 12.810,0089,8%
Empresa HR$ 1.860,00R$ 11.550,00R$ 9.690,00521,0%
Empresa UR$ 780,00R$ 9.610,00R$ 8.830,001.132,1%
Empresa LR$ 10.010,00R$ 1.670,00R$ -8.340,00-83,3%
Empresa JR$ 7.070,00R$ 13.570,00R$ 6.500,0091,9%
Empresa SR$ 840,00R$ 6.510,00R$ 5.670,00675,0%
Empresa XR$ 4.900,00R$ 0,00R$ -4.900,00-100,0%
Empresa PR$ 4.800,00R$ 0,00R$ -4.800,00-100,0%
Empresa GR$ 5.670,00R$ 1.170,00R$ -4.500,00-79,4%
Empresa TR$ 4.230,00R$ 8.290,00R$ 4.060,0096,0%
Empresa WR$ 2.240,00R$ 5.980,00R$ 3.740,00167,0%
Empresa VR$ 2.950,00R$ 6.390,00R$ 3.440,00116,6%
Empresa QR$ 4.340,00R$ 1.560,00R$ -2.780,00-64,1%
Empresa ER$ 560,00R$ 3.230,00R$ 2.670,00476,8%
Empresa IR$ 390,00R$ 2.340,00R$ 1.950,00500,0%
Empresa BR$ 24.660,00R$ 26.450,00R$ 1.790,007,3%
Empresa RR$ 1.950,00R$ 280,00R$ -1.670,00-85,6%
Empresa OR$ 0,00R$ 1.560,00R$ 1.560,00sem base
Empresa MR$ 2.340,00R$ 840,00R$ -1.500,00-64,1%
Empresa DR$ 1.120,00R$ 0,00R$ -1.120,00-100,0%
Empresa NR$ 6.110,00R$ 5.340,00R$ -770,00-12,6%
Empresa ZR$ 1.300,00R$ 1.430,00R$ 130,0010,0%
Empresa YR$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 0,000,0%
Receita por Vendedor e mês
Ver os dados em tabela
VendedorAgo/26Set/26Out/26
Ana PradoR$ 52.950,00R$ 56.390,00R$ 81.010,00
Bruno LimaR$ 15.160,00R$ 30.100,00R$ 43.430,00
Carla DiasR$ 7.870,00R$ 22.610,00R$ 26.860,00
Davi RochaR$ 1.230,00R$ 9.590,00R$ 31.800,00
Elisa MeloR$ 13.830,00R$ 15.590,00R$ 11.470,00
Receita por Produto e mês
Ver os dados em tabela
ProdutoAgo/26Set/26Out/26
Plano ProR$ 27.590,00R$ 41.830,00R$ 62.300,00
Plano EmpresaR$ 28.800,00R$ 24.000,00R$ 36.000,00
ImplantaçãoR$ 10.500,00R$ 21.000,00R$ 49.500,00
Plano BásicoR$ 11.310,00R$ 22.230,00R$ 21.450,00
TreinamentoR$ 7.800,00R$ 14.300,00R$ 13.000,00
Suporte ExtraR$ 5.040,00R$ 10.920,00R$ 12.320,00

03Diagnóstico

Forças, riscos e pontos de atenção

Forças

  • Receita subiu 44,9% em Out/26. De R$ 134.280,00 para R$ 194.570,00, na comparação com Set/26.
  • Ana Prado teve a maior mudança em valor. R$ 24.620,00 em Out/26 contra Set/26, de R$ 56.390,00 para R$ 81.010,00. Recorte por Vendedor.

Pontos de atenção

  • Ana Prado concentra 45,3% do total. São R$ 190.350,00 em Receita, o maior item por Vendedor.
  • Davi Rocha teve a maior mudança proporcional. 231,6%, de R$ 9.590,00 para R$ 31.800,00. A maior em valor foi outra, Ana Prado.
  • 4 lançamento(s) estão muito acima do padrão da base. 4 lançamento(s) estão muito acima do padrão da base. O maior é R$ 9.600,00, na linha 4. Fora do padrão não significa erro.

Pontos de melhoria

  • Anexar o comprovante dos lançamentos fora do padrãoValores muito acima do normal precisam de documento para não distorcer a leitura do período.
  • Registrar o que falta para medir orçado contra realizadoHoje o arquivo não traz orçamento nem meta. Com esse dado, o próximo relatório passa a medir isso.
  • Registrar o que falta para medir taxa de conversãoHoje faltam numerador e denominador inequívocos (fechados e oportunidades). Com esse dado, o próximo relatório passa a medir isso.
  • Manter o histórico mês a mês na mesma planilhaCom mais meses na mesma base, dá para separar tendência de sazonalidade.

O que pode explicar

  • Hipótese
    A concentração em Ana Prado pode refletir a natureza do negócio ou uma dependência a reduzir.Como validar: Comparar com o histórico e separar o que é recorrente do que é pontual em Ana Prado.
  • Hipótese
    A mudança em Ana Prado pode vir de volume, preço ou de um evento pontual.Como validar: Abrir os lançamentos de Ana Prado nos dois meses e separar volume de preço.
  • Hipótese
    Davi Rocha pode ter uma base pequena, que faz o percentual parecer maior do que é.Como validar: Ver o valor absoluto e os lançamentos de Davi Rocha antes de tratar como problema.

O que estes dados não permitem afirmar

  • Orçado contra realizado: o arquivo não traz orçamento nem meta.
  • Taxa de conversão: faltam numerador e denominador inequívocos (fechados e oportunidades).

04Soluções

O que fazer agora

Sugestões a validar: nenhuma foi aprovada, e responsável e prazo precisam ser combinados.

Prioridade altaRevisar os maiores lançamentos de Ana Prado e definir o que é recorrente

Ana Prado pesa mais que os demais itens, então qualquer ajuste ali move o total.

Acompanhar
participação de Ana Prado no total
Dados necessários
  • histórico de meses anteriores
  • contratos ou motivos dos maiores lançamentos
Com base em
Ana Prado concentra 45,3% do total
Prioridade altaInvestigar o que mudou em Ana Prado entre os dois meses

É a maior mudança em valor por Vendedor.

Acompanhar
valor mensal de Ana Prado
Dados necessários
  • detalhe dos lançamentos
  • volume e preço
Com base em
Ana Prado teve a maior mudança em valor
Prioridade médiaVerificar se a alta proporcional de Davi Rocha é recorrente ou efeito de base pequena

A maior variação proporcional nem sempre é a maior em dinheiro.

Acompanhar
variação mensal de Davi Rocha
Dados necessários
  • próximos meses
  • motivo dos lançamentos
Com base em
Davi Rocha teve a maior mudança proporcional
Prioridade altaRevisar os maiores lançamentos de Parceiros e definir o que é recorrente

Parceiros pesa mais que os demais itens, então qualquer ajuste ali move o total.

Acompanhar
participação de Parceiros no total
Dados necessários
  • histórico de meses anteriores
  • contratos ou motivos dos maiores lançamentos
Com base em
Parceiros concentra 33,4% do total
Prioridade médiaConferir o documento do lançamento fora do padrão

Um único valor alto pode distorcer a leitura do período.

Acompanhar
lançamentos fora do padrão por mês
Dados necessários
  • comprovante do lançamento
Com base em
4 lançamento(s) estão muito acima do padrão da base
Prioridade médiaRegistrar motivo de perda e etapa do funil junto das vendas

Hoje o arquivo mostra o que foi vendido, não o que se perdeu.

Acompanhar
itens do processo adotados por fechamento
Dados necessários
  • combinado com as áreas envolvidas
Com base em
Receita subiu 44,9% em Out/26
Plano de ação
AçãoResponsávelPrazoAcompanharSituação
Revisar os maiores lançamentos de Ana Prado e definir o que é recorrentea definir, validarsugestão a validarparticipação de Ana Prado no totalsugerido, não aprovado
Investigar o que mudou em Ana Prado entre os dois mesesa definir, validarsugestão a validarvalor mensal de Ana Pradosugerido, não aprovado
Verificar se a alta proporcional de Davi Rocha é recorrente ou efeito de base pequenaa definir, validarsugestão a validarvariação mensal de Davi Rochasugerido, não aprovado
Revisar os maiores lançamentos de Parceiros e definir o que é recorrentea definir, validarsugestão a validarparticipação de Parceiros no totalsugerido, não aprovado
Conferir o documento do lançamento fora do padrãoa definir, validarsugestão a validarlançamentos fora do padrão por mêssugerido, não aprovado
Registrar motivo de perda e etapa do funil junto das vendasa definir, validarsugestão a validaritens do processo adotados por fechamentosugerido, não aprovado

05Estudo

O estudo completo, em PDF

Todos os pontos relevantes, riscos, pontos de melhoria e soluções deste painel, com as contas e o método, em um documento para ler, imprimir e encaminhar.

Baixar o estudo (PDF)

06Método

Confiabilidade e método

202 linhas somadas e 0 fora da soma.

Conferências (4 de 4 aprovadas)
  • OKReceita por Vendedor: partes somam o total
  • OKReceita por Produto: partes somam o total
  • OKReceita por Canal: partes somam o total
  • OKReceita por Cliente: partes somam o total
O que ficou fora da soma (0)
  • Nenhuma linha excluída.
Abas, agrupamentos e suposições
  • comercial_demo.xlsx/Vendas: somada, cabeçalho na linha 1.
  • Moeda BRL assumida: o arquivo não indica a moeda. Use --moeda para corrigir.
  • Pedidos contados pelas linhas com a coluna Pedido: cada linha foi tratada como um pedido.
Todos os indicadores e fórmulas
IndicadorValorRegistrosFórmula
Total de Quantidade535202soma de Quantidade
Receita totalR$ 419.890,00202soma de Receita
Receita: Ana PradoR$ 190.350,0086soma de Receita onde Vendedor = Ana Prado
Receita: Bruno LimaR$ 88.690,0046soma de Receita onde Vendedor = Bruno Lima
Receita: Carla DiasR$ 57.340,0029soma de Receita onde Vendedor = Carla Dias
Receita: Davi RochaR$ 42.620,0024soma de Receita onde Vendedor = Davi Rocha
Receita: Elisa MeloR$ 40.890,0017soma de Receita onde Vendedor = Elisa Melo
Receita: Plano ProR$ 131.720,0053soma de Receita onde Produto = Plano Pro
Receita: Plano EmpresaR$ 88.800,0013soma de Receita onde Produto = Plano Empresa
Receita: ImplantaçãoR$ 81.000,0020soma de Receita onde Produto = Implantação
Receita: Plano BásicoR$ 54.990,0057soma de Receita onde Produto = Plano Básico
Receita: TreinamentoR$ 35.100,0020soma de Receita onde Produto = Treinamento
Receita: Suporte ExtraR$ 28.280,0039soma de Receita onde Produto = Suporte Extra
Receita: ParceirosR$ 140.040,0056soma de Receita onde Canal = Parceiros
Receita: SiteR$ 123.790,0061soma de Receita onde Canal = Site
Receita: ProspecçãoR$ 82.040,0045soma de Receita onde Canal = Prospecção
Receita: IndicaçãoR$ 74.020,0040soma de Receita onde Canal = Indicação
Receita: Empresa AR$ 82.380,0041soma de Receita onde Cliente = Empresa A
Receita: Empresa BR$ 62.140,0028soma de Receita onde Cliente = Empresa B
Receita: Empresa CR$ 46.330,0025soma de Receita onde Cliente = Empresa C
Receita: Empresa NR$ 24.610,007soma de Receita onde Cliente = Empresa N
Receita: Empresa JR$ 21.030,0010soma de Receita onde Cliente = Empresa J
Receita: Empresa HR$ 17.580,007soma de Receita onde Cliente = Empresa H
Receita: Empresa UR$ 17.560,007soma de Receita onde Cliente = Empresa U
Receita: Empresa YR$ 17.510,004soma de Receita onde Cliente = Empresa Y
Receita: Empresa TR$ 15.840,009soma de Receita onde Cliente = Empresa T
Receita: Empresa RR$ 14.840,006soma de Receita onde Cliente = Empresa R
Receita: Empresa LR$ 14.630,008soma de Receita onde Cliente = Empresa L
Receita: Empresa KR$ 14.010,004soma de Receita onde Cliente = Empresa K
Receita: Empresa VR$ 9.340,004soma de Receita onde Cliente = Empresa V
Receita: Empresa WR$ 8.610,006soma de Receita onde Cliente = Empresa W
Receita: Empresa ER$ 7.350,004soma de Receita onde Cliente = Empresa E
Receita: Empresa SR$ 7.350,004soma de Receita onde Cliente = Empresa S
Receita: Empresa GR$ 6.840,004soma de Receita onde Cliente = Empresa G
Receita: Empresa QR$ 5.900,003soma de Receita onde Cliente = Empresa Q
Receita: Empresa XR$ 5.460,004soma de Receita onde Cliente = Empresa X
Receita: Empresa PR$ 4.800,001soma de Receita onde Cliente = Empresa P
Receita: Empresa MR$ 4.740,004soma de Receita onde Cliente = Empresa M
Receita: Empresa OR$ 3.510,003soma de Receita onde Cliente = Empresa O
Receita: Empresa IR$ 2.730,003soma de Receita onde Cliente = Empresa I
Receita: Empresa ZR$ 2.730,003soma de Receita onde Cliente = Empresa Z
Receita: Empresa DR$ 1.680,002soma de Receita onde Cliente = Empresa D
Receita: Empresa FR$ 390,001soma de Receita onde Cliente = Empresa F
Receita em Agosto de 2026R$ 91.040,0041soma de Receita no mês
Receita em Setembro de 2026R$ 134.280,0069soma de Receita no mês
Receita em Outubro de 2026R$ 194.570,0092soma de Receita no mês
Três maiores em Vendedor80,1%161soma da participação dos três maiores por Vendedor
Três maiores em Produto71,8%86soma da participação dos três maiores por Produto
Três maiores em Canal82,4%162soma da participação dos três maiores por Canal
Três maiores em Cliente45,4%94soma da participação dos três maiores por Cliente
Variação de Receita, Out/26 contra Set/26R$ 60.290,000último mês menos mês anterior
Variação percentual de Receita, Out/26 contra Set/2644,9%0(último - anterior) / |anterior|
Receita em Nov/26: ritmo do último mês mantidoR$ 194.570,000total de Out/26
Receita em Nov/26: média do períodoR$ 139.963,330média dos totais mensais de Ago/26 a Out/26
Variação usada no cenário, Out/26 contra Set/2644,9%0(último mês completo - anterior) / |anterior|
Receita em Nov/26: mesma variação repetidaR$ 281.929,440Out/26 x (1 + variação de 44,9%)
Pedidos202202contagem de linhas
Ticket médioR$ 2.078,66202soma de Receita / pedidos
Clientes distintos26202contagem de clientes distintos
Maior valor fora do padrãoR$ 9.600,001valor na linha 4 de Vendas
Glossário
Ticket médio
Receita dividida pelo número de pedidos.
Participação
Valor absoluto do item dividido pela soma dos valores absolutos de todos os itens.
Variação
Último mês menos o mês anterior, em valor e em percentual sobre o mês anterior.
Concentração
Quanto do valor está nos maiores itens. Alta concentração não é boa nem ruim por si só.

Documento interno: confirme antes de compartilhar. Fonte: comercial_demo.xlsx. Números calculados por código; hipóteses e recomendações são sugestões a validar. Feito com PRISMA Intelligence, da Porto Apps.